Před vytvářením faktur je nejprve nutné mít založený fakturační profil a mít ho přiřazený na příslušné skladové místo (provádí se v parametrech skladového místa). Tvorba faktur se následně provádí z vytvořených příjemek, svozových příjemek, prodejek a služeb (viz příslušné kapitoly). Generování faktur se provádí v souvisejících přehledech (příjemky, prodejky, služby), položka způsob platby musí být nastavena na hodnotu „fakturou". Pro vytvoření faktury stačí označit daný záznam a spustit funkci Vyfakturovat příjemku (prodejku, službu)
- Horní menu
- Příjemka / Vyfakturovat příjemku (příp. subjekt příjemky nebo hromadná fakturace)
- Prodejka / Vyfakturovat prodejku (příp. subjekt prodejky nebo hromadná fakturace)
- Služba / Vyfakturovat službu (příp. plátce služby nebo hromadná fakturace)
- Kontextové menu (pravé tl. myši) na daném záznamu
- Vyfakturovat příjemku (prodejku, službu)
- Kliknutím na příslušnou ikonu
(hromadné funkce jsou skryté v rozšířeném menu pod šipkou vedle ikony)
 |  |
Před generací faktury zkontroluje, zda máte zvolen správný fakturační profil, případně vyberte jiný pomocí šipky u tlačítka Úprava fakturačních parametrů. Dále zkontrolujte a případně opravte fakturační parametry vámi zvoleného profilu.
Kromě vygenerování faktury ke konkrétnímu záznamu umožňuje program SKLAD také vyfakturovat celý subjekt v rozsahu nastaveného fakturačního období (lze zvolit, které položky fakturovat, případně vyfakturovat položky související s konkrétní zakázkou, viz obr.). K této funkci se v programu dostanete výše popsanými způsoby, pouze místo funkce Vyfakturovat příjemku / prodejku / službu zvolte položku Vyfakturovat subjekt příjemky / prodejky / (plátce) služby (podle toho, z jaké sekce programu fakturaci provádíte). V případě registrovaného modulu HROMADNÉ OPERACE lze touto funkcí provádět fakturaci subjektu v nastaveném období současně za více skladových míst.
Hromadná fakturace
Funkce Hromadná fakturace umožňuje vygenerovat faktury ke všem subjektům (opět si lze vybrat, který typ položek fakturovat a který ne, případně vyfakturovat pouze položky související s konkrétní zakázkou). Pokud potřebujete fakturovat pouze subjektům, které mají nastavenu ve smlouvě konkrétní Četnost fakturace, použijte parametr Filtrovat podle četnosti, vyberte požadovanou četnost a dosaďte ji do filtru použitím tlačítka
. Pokud chcete naopak fakturovat pouze subjekty bez smlouvy (tj. ty, které nemají nastavenu žádnou četnost fakturace) použijte k dosazení do filtru tlačítko 
= četnost neuvedena. Do filtru lze dosadit i více četností současně a tím se vyfakturují pouze ty subjekty, které mají ve smlouvě (viz kapitola Smlouvy) nastaven tento parametr na jednu z hodnot dosazených do filtru (viz obr.). Pomocí tlačítka 
lze odebrat vybranou četnost fakturace.
Funkce Hromadná fakturace vyžaduje modul HROMADNÉ OPERACE.
Pokud více skladových míst spadá fakturačně pod jiné skladové místo, umožňuje funkce Hromadná fakturace fakturovat všechna tato místa dohromady.
V sekci Vydané faktury (Skladové místo - Vydané faktury) lze zobrazit přehled vydaných faktur, upravit hlavičku a vytisknout faktury nebo související tiskovou sestavu, dobropisovat (stornovat) fakturu, případně provést export údajů z přehledu do formátu XLS (MS Excel), ODS (OpenOffice Calc) nebo XML.
V tomto přehledu jsou zobrazeny vygenerované faktury za nastavené období (v záhlaví přehledu se nastaví, zda se období vztahuje datu plnění, vystavení nebo splatnosti). Detail každého záznamu obsahuje výpis jednotlivých položek faktury. Záznamy vydaných faktur lze zaškrtnutím políčka Součtovat jednoduše nasoučtovat podle plátců, nebo lze použít filtr (F10) a zobrazit pouze záznamy splňující určitá kritéria. Ve spodní části přehledu je zobrazen celkový součet aktuálně zobrazených záznamů, a pokud je skladové místo typu skládka, je zobrazen také celkový součet zákonných poplatků a finanční rezervy.
Pokud se vystavují faktury také v cizí měně (viz. následující kapitola Zahraniční fakturace a fakturace v cizí měně), použijte pro zobrazení údajů v cizí měně parametr v záhlaví přehledu Zobrazovat ve fakturované měně.
Stiskem tlačítka
nebo klávesy F4 jdou jednotlivé záznamy (faktury) editovat. Lze zde upravit údaje, které jsou na faktuře zobrazeny, tedy údaje o dodavateli, odběrateli, text faktury, data plnění vystavení a splatnosti a některé další údaje.
Z kontextového menu položky nebo z nástrojové lišty můžete ke každé vydané faktuře pořídit záznam o datu zaplacení
nebo již vydanou fakturu dobropisovat (anulovat) 
. Částečný dobropis faktury není z technických důvodů v programu SKLAD možný. Pokud ještě faktura nebyla zaplacena, nebo nebylo odvedeno DPH, lze také záznam smazat
. V obou případech podklad (podklady), na základě kterých byla faktura generována, získají opět příznak 
(připraveno k fakturaci). V případě smazání však může dojít k narušení číselné řady faktur, pokud se mazaná faktura nenachází na posledním místě této řady.
V Parametrech tisku faktur
(Hlavní menu – Faktura / Parametry tisku faktur) lze nastavit seskupení položek faktury podle skladových míst nebo původců, a také zvolit jaké přílohy se k faktuře mají vytisknout.
Kromě faktury lze tisknout také podklad k fakturaci se všemi náležitostmi a také různé přehledy.
Vytvořené fakturační doklady lze přenést do jakéhokoli účetnictví. Po dodání struktur nebo po kontaktu na autora vašeho účetního programu je firma INISOFT schopna tento přenos do programu implementovat jako modul ÚČTO.
Automatické označení faktur po splatnosti
Program umožňuje (od verze 8.7.4.4) automatické označení faktur po splatnosti z důvodu jednodušší kontroly. Tato funkce se projeví při spuštění programu, dotazem na označení těchto faktur.
Faktury po splatnosti k aktuálnímu datu budou označeny žlutě. Pokud se některé faktury nebudou nacházet v nastaveném zobrazovaném období, uživatel na to bude upozorněn. Vypnutí nebo případné opětovné zapnutí této funkce můžete nastavit pro zvolené skladové místo v Možnostech programu, v sekci Vydané faktury na záložce Skladové místo.
